Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2018 | Begroting 2019 incl.wijz | Rekening 2019 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 232 | 264 | 253 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 267 | 278 | 245 |
Bezetting (in fte’s) | 217 | - | 219 |
Overige medewerkers (in aantal) | 3 | - | 2 |
Vangnetbanen ( in fte’s) | 2 | - | 1 |
Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW | |||
Toegestane formatie (in fte's) | 8 | 8 | 8 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 8 | 8 | 7 |
Werkelijke bezetting (in fte’s) | 7 | 8 | 6 |
Overige personeelsleden | |||
Aantal stagiaires | 21 | 20 | 17 |
Aantal trainees | - | - | 4 |
Aantal werkervaringsplaatsen | - | - | 4 |
Instroom en uItstroom | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 10% | - | 8% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 10% | - | 13% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 7,14 | 5,80 | 4,49 |
Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 1,13 | - | 0,94 |
Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen) | 1,20 | - | 0,81 |
Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen) | 4,81 | - | 2,75 |
Meldingsfrequentie | 1,44 | - | 1,21 |
Gemiddelde verzuimduur (in dagen) | - | - | 11,86 |
Leeftijd en dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 50 | - | 50 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 19 | - | 12 |
Toelichting
In afwachting van de verdere vormgeving van de organisatiestructuur hebben gedurende het jaar veel vacatures open gestaan. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen zijn deze extern ingevuld. Nu de definitieve organisatiestructuur bekend is, wordt kijkend naar externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de omstandigheden op de arbeidsmarkt en/of toekomstige ontwikkelingen) de formatie geleidelijk vast ingevuld. Hier is bij het Wijkteam er voor gekozen om flexibel budget om te zetten naar vaste formatie. Ook is de formatie van de organisatie uitgebreid door de functie van medewerker handhaving en toezicht, bestuursassistent, wijkcoördinator, stadsmakelaar, omgevingsmedewerker en een beheerder wegen/ kunstwerken. De dekking van deze formatie is veelal gefinancierd uit kostendekkende tarieven en/of via de reguliere P&C-cyclus (Kadernota, bestuursrapportage).
Personele lasten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelslasten, onderverdeeld naar eigen personeel en ingehuurd personeel, exclusief Ruimtelijke Projecten en kostendekkende tarieven. De hieronder genoemde lasten komen ten laste van de gemeentelijke exploitatie. De kolom 'begroting' omvat het begrote jaarbudget. In de kolom 'realisatie' worden de daadwerkelijke lasten in 2019 gepresenteerd.
Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | |||
Lasten eigen personeel 2019 | 19.627.392 | 17.382.407 | 2.244.985 | V |
Personeel van derden / inhuur derden | 518.584 | 3.123.032 | -2.604.448 | N |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 286.283 | 323.774 | -37.491 | N |
Subtotaal | 20.432.259 | 20.829.213 | -396.954 | |
Correcties in verband met kostendekkende tarieven | ||||
Ruimtelijke projecten (loonkosten en opleidingskosten) | -1.032.446 | -1.490.879 | 458.433 | |
Personeel van derden / inhuur derden | -77.685 | -131.661 | 53.976 | |
Totaal: | 19.322.128 | 19.206.673 | 115.455 | V |
Toelichting
De bovenstaande tabel laat een positief exploitatieresultaat op de personele lasten zien van € 115.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door moeilijk in te vullen vacatures. De hogere kosten voor inhuur en opleidingskosten worden grotendeels door vacature-onderuitputting gecompenseerd. De correcties in verband met de kostendekkende tarieven laten zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan kostendekkende werkzaamheden dan begroot. Dit heeft een positieve invloed op het exploitatieresultaat.