Analyse saldo programma
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
Verschillenanalyse | ||
Primaire begroting | 1.259 | |
Definitieve begroting | 380 | |
Verschil primaire-definitieve begroting | -879 | v |
Rekening 2019 | 418 | |
Verschil definitieve begroting-rekening | 38 | n |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
2e Bestuursrapportage 2018 | -15 | v |
1e Bestuursrapportage 2019 | -41 | v |
2e Bestuursrapportage 2019 | -463 | v |
Laatste begrotingswijziging 2019 | -359 | v |
Verschil | -879 | v |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | |||
Ruimtelijke ordening | |||
Er zijn dit jaar minder kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). | -13 | v | |
Grondexploitatie niet bedrijven | |||
De tussentijdse winstneming op De Dijk is hoger dan geraamd (114 k). Als gevolg hiervan is de storting in de reserve grondbedrijf ook hoger. Deze storting vindt op dit programma plaats. Zie ook programma 3 voor een nadere toelichting. Verder zijn op deze activiteit de voorzienbare tekorten gemuteerd op basis van een actualisatie van de grondexploitaties. Deze valt nadeliger uit (15k) door onder andere de ontwikkelingen bij Het Spectrum. In december is de raad via het griffienieuws hiervan op de hoogte gesteld. | 130 | n | |
Overige volkshuisvesting | |||
De inkomsten van de bouwleges zijn dit jaar uitgekomen op ruim 1 miljoen, terwijl er € 333.000 was geraamd. In de loop van het jaar zijn met de tweede bestuursrapportage en de slotwijziging reeds inkomsten bijgeraamd, maar uiteindelijk is er op rekeningbasis nog een voordeel gerealiseerd. | -79 | v | |
Overige verschillen | |||
Verschil definitieve begroting-rekening | 38 | n | |