Analyse saldo programma
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
Verschillenanalyse | ||
Primaire begroting | 11.242 | |
Definitieve begroting | 11.346 | |
Verschil primaire-definitieve begroting | 104 | n |
Rekening 2019 | 11.393 | |
Verschil definitieve begroting-rekening | 47 | n |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
Eindejaarsbericht 2018 | -21 | v |
1e Bestuursrapportage 2019 | 302 | n |
2e Bestuursrapportage 2019 | -258 | v |
Laatste begrotingswijziging 2019 | 81 | n |
Verschil | 104 | n |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | |||
Personele overhead | |||
De personele overheadkosten vallen lager uit dan bij de begroting was geraamd. Tevens zijn binnen de hosting Facilitair/DIV aan Stroomopwaarts minder kosten gemaakt. | -196 | v | |
De storting in de reserve organisatieontwikkeling valt lager (€ 71.000) uit dan de raming. | -71 | v | |
Het voordelig resultaat van € 168.000 op de hostingbegroting 2019 wordt gestort in de reserve bedrijfsvoering | 168 | n | |
Huisvesting Stadhuis | |||
De overschrijding wordt veroorzaakt door incidenteel hogere uitgaven voor het onderhoud aan het stadhuis. | 41 | n | |
Automatisering | |||
De incidentele overschrijding op het totale automatiseringsbudget is ontstaan door hogere implementatiekosten van het nieuwe zaaksysteem en de sterke verbetering en daarbij hogere kosten van het nieuwe wifinetwerk. | 85 | n | |
Overige verschillen | 20 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | 47 | n | |